第一部分 單位概況
1、主要職責(zé)
2、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年單位預(yù)算情況說明
1、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明
3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
5、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
8、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
9、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
10、其他重要事項(xiàng)情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年單位預(yù)算表
1、2021年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2021年單位一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2021年單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2021年單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2021年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
6、2021年單位收支預(yù)算總表
7、2021年單位收入預(yù)算總表
8、2021年單位支出預(yù)算總表
9、2021年單位政府采購預(yù)算表
10、2021年單位政府購買服務(wù)預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)《關(guān)于安徽廣播電視大學(xué)池州分校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)調(diào)整的批復(fù)》（池編[2012]47號）文件規(guī)定，安徽廣播電視大學(xué)池州分校的主要職責(zé)是：
1.通過現(xiàn)代遠(yuǎn)程開放教育為社會成員提供高等學(xué)歷教育服務(wù)。
2.開展成人高等本（專）科學(xué)歷教育。
3.開展各類非學(xué)歷培訓(xùn)等相關(guān)社會服務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2020年度單位部門預(yù)算僅包括單位本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2020年度單位預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：
序號 | 單位名稱 |
1 |
第二部分 2021年單位預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算235.93萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款235.93萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入235.93萬元。支出按功能分類分為：教育支出143.35萬元，占60.76%；社會保障和就業(yè)支出47.48萬元，占20.12%;衛(wèi)生健康支出9.25萬元，占3.92%;住房保障支出35.85萬元，占15.2%。
二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年一般公共預(yù)算撥款235.93萬元，比2020年預(yù)算撥款減少27.28萬元，下降10.36%,下降原因主要是在編職工人數(shù)減少，人員支出減少。
（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出143.35萬元，占60.76%；社會保障和就業(yè)支出47.48萬元，占20.12%;衛(wèi)生健康支出9.25萬元，占3.92%;住房保障支出35.85萬元，占15.2%。
（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“教育支出”2021年預(yù)算143.35萬元，比2020年預(yù)算減少17.21萬元，下降10.72%，下降原因主要是在編職工人數(shù)減少，人員支出減少。其中：“成人高等教育”預(yù)算143.35萬元，主要用于電視大學(xué)日常教學(xué)活動。
2.“社會保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算47.48萬元，比2020年預(yù)算減少4.86萬元，下降9.29%,下降原因主要是在編職工人數(shù)減少，社?；鶖?shù)相應(yīng)減少。其中：“事業(yè)單位離退休”預(yù)算1.05萬元，主要用于退休費(fèi)支出；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”43.75萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”2.68萬元，主要用于除上述“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”之外的醫(yī)療保險(xiǎn)等社保支出。
3.“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算9.25萬元，比2020年預(yù)算減少0.58萬元，下降5.9%，下降原因主要是在編職工人數(shù)減少，醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)減少。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算9.25萬元，主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.“住房保障支出” 2021年預(yù)算35.85萬元，比2020年預(yù)算減少4.63萬元，下降11.44%，下降原因主要是在編職工人數(shù)減少，住房公積金基數(shù)減少。其中：“住房公積金”預(yù)算35.85萬元，主要用于繳納職工住房公積金。
三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年一般公共預(yù)算基本支出235.93萬元，其中：工資福利支出189.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)。商品和服務(wù)支出9.66萬元，主要包括：培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.63萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。
四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年無政府性基金預(yù)算撥款收入。
五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算管理原則，安徽廣播電視大學(xué)池州分校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年收支總預(yù)算977.49萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。
六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年收入預(yù)算977.49萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入235.93萬元，占24.14%，比2020年預(yù)算減少27.28萬元，減少10.36%，減少的原因主要是在編職工人數(shù)減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款減少。納入專戶管理政府非稅收入741.56萬元，占75.86%，比2020年預(yù)算增加252.45萬元，增長51.61%。增長的原因是學(xué)校非稅收入的增加。
七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年支出預(yù)算977.49萬元，比2020年預(yù)算增加225.17萬元，增長29.93%,增長原因主要是項(xiàng)目支出的增加。其中，基本支出371.24萬元，占37.98%,主要用于教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出；項(xiàng)目支出606.25萬元，占62.02%,主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)和修購建設(shè)方面的支出。
八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，其中：修購建設(shè)類項(xiàng)目績效目標(biāo)為進(jìn)一步改善學(xué)校辦學(xué)條件、提高教育教學(xué)質(zhì)量?？冃繕?biāo)實(shí)行單位自評。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
安徽廣播電視大學(xué)池州分校為事業(yè)單位，按照財(cái)政部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。
（二）政府采購情況。
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年政府采購預(yù)算總額79.15萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算79.15萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。
安徽廣播電視大學(xué)池州分校無公務(wù)用車，無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。
2021年預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。
第三部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、納入專戶管理政府非稅收入：指除稅收以外，由各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用國家權(quán)力、政府信譽(yù)、國有資源（資產(chǎn)）所有者權(quán)益等取得的各項(xiàng)收入。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2021年單位預(yù)算表（附表）
1、2021年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
2、2021年單位一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、2021年單位一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
4、2021年單位政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
5、2021年單位收支預(yù)算總表
6、2021年單位收入預(yù)算總表
7、2021年單位支出預(yù)算總表
8、2021年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表
9、2021年單位政府采購預(yù)算表
10、2021年單位政府購買服務(wù)預(yù)算表
安徽廣播電視大學(xué)池州分校2021年預(yù)算公開表.xlsx
